叙永县人民法院2024年部门预算编制的说明(县级)
作者：叙永县人民法院 来源：叙永县人民法院 发布时间：2024-02-01 10:14 点击数：
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一、基本情况................................ ... ... ...........2
（一）、基本职能及主要工作..................................2
（二）、部门预算单位构成 ..................................2
二、收支预算情况说明 ............................................2
（一）收入预算情况 ...... ................................3
（二）支出预算情况 .........................................3
三、财政拨款收支预算情况说明 ... .................................3
四、一般公共预算当年拨款情况说明 ... .............................3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....................3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .......... ..............3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....................4
五、一般公共预算基本支出情况说明 ............... ... .........4
六、政府性基金预算支出情况说明 ............. ... ... ...........4
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明 ......... ... ... ... ...............4
九、名词解释 .............. ... ... ... ... ... .......... 5-7
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1、叙永县人民法院职能简介。叙永县人民法院系国家审判机关，基本职能是通过刑事案件审判惩罚犯罪，通过民事和行政等案件的审理定纠止争，维护社会秩序，保护国家、集体和公民的财产，保护当事人的合法权益，维护社会稳定。本院主要受理：法律规定管辖的第一审案件、再审案件、执行案件（含刑事、民事、执行等）。
2、叙永法院2024年重点工作。2024年，叙永法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕党中央和省市县委决策部署，充分发挥审判职能作用，坚持服务大局、司法为民、公正司法，深化司法体制改革，推动全面从严治院治警，加快推进审判体系和审判能力现代化。
（二）部门预算单位构成
本院是独立核算机构，其中业务庭室9个，综合部门2个，辖8个人民法庭。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，叙永法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共安全、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出。叙永法院2024年收支预算总数617.02万元,比2023年收支预算总数增加590.55万元，主要原因是由于2024年预算将在职人员基础绩效和退休人员绩效补贴纳入年初预算494.83万元，新增两河法庭升级改造项目95万元。
（一）收入预算情况
叙永法院2024年收入预算617.02万元，其中：一般公共预算拨款收入617.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%.（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。
（二）支出预算情况
叙永法院2024年支出预算617.02万元，其中：基本支出506.02万元，占82%；项目支出111万元，占18%。
三、财政拨款收支预算情况说明
叙永法院2024年财政拨款收支总预算617.02万元,比2023年财政拨款收支总预算增加590.55万元，主要原因是由于2024年预算将在职人员基础绩效和退休人员绩效补贴纳入年初预算494.83万元，新增两河法庭升级改造项目95万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：公共安全99.28万元、社会保障和就业0.7万元、卫生健康6.84万元、农林水支出510.83万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
叙永法院2024年一般公共预算当年拨款617.02万元，比2023年预算数增加590.55万元，主要原因是由于2024年预算将在职人员基础绩效和退休人员绩效补贴纳入年初预算494.83万元，新增两河法庭升级改造项目95万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全99.28万元，占16.10%；社会保障和就业0.07万元，占0.01%；医疗卫生6.84万元，占1.1%；农林水支出510.83万元，占82.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出-法院-行政运行2024年预算数为99.28万元，主要用于本院人员遗属补助、两河法庭升级改造项目等。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：2024年预算数为0.07万元，主要用于1名退休职工发放未纳入社保基金发放统筹外退休费。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出：2024年预算数为6.84万元，主要用于本院按照规定标准为职工缴纳的补充医疗保险支出。
4、农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2024年预算数为510.83万元，主要用于驻村第一书记和工作队员下村工作补助、在职人员基础绩效、离退休人员绩效补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
叙永法院2024年一般公共预算基本支出506.02万元，其中：
人员经费506.02万元，主要包括：公务员医疗补助、遗嘱补助、在职人员基础绩效、离退休人员绩效补贴等。
基本运转经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
叙永法院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
叙永法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，叙永县人民法院共有车辆21辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.公共安全支出（204）：反映政府维护社会公共安全方面的支出
4、一般行政管理事务（2040502）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.案件审判（2040504）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
6、案件执行（2040505）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
7、其他法院支出（2040599）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目绩效目标表
一、基本情况................................ ... ... ...........2
（一）、基本职能及主要工作..................................2
（二）、部门预算单位构成 ..................................2
二、收支预算情况说明 ............................................2
（一）收入预算情况 ...... ................................3
（二）支出预算情况 .........................................3
三、财政拨款收支预算情况说明 ... .................................3
四、一般公共预算当年拨款情况说明 ... .............................3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....................3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .......... ..............3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....................4
五、一般公共预算基本支出情况说明 ............... ... .........4
六、政府性基金预算支出情况说明 ............. ... ... ...........4
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明 ......... ... ... ... ...............4
九、名词解释 .............. ... ... ... ... ... .......... 5-7
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1、叙永县人民法院职能简介。叙永县人民法院系国家审判机关，基本职能是通过刑事案件审判惩罚犯罪，通过民事和行政等案件的审理定纠止争，维护社会秩序，保护国家、集体和公民的财产，保护当事人的合法权益，维护社会稳定。本院主要受理：法律规定管辖的第一审案件、再审案件、执行案件（含刑事、民事、执行等）。
2、叙永法院2024年重点工作。2024年，叙永法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕党中央和省市县委决策部署，充分发挥审判职能作用，坚持服务大局、司法为民、公正司法，深化司法体制改革，推动全面从严治院治警，加快推进审判体系和审判能力现代化。
（二）部门预算单位构成
本院是独立核算机构，其中业务庭室9个，综合部门2个，辖8个人民法庭。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，叙永法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共安全、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出。叙永法院2024年收支预算总数617.02万元,比2023年收支预算总数增加590.55万元，主要原因是由于2024年预算将在职人员基础绩效和退休人员绩效补贴纳入年初预算494.83万元，新增两河法庭升级改造项目95万元。
（一）收入预算情况
叙永法院2024年收入预算617.02万元，其中：一般公共预算拨款收入617.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%.（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。
（二）支出预算情况
叙永法院2024年支出预算617.02万元，其中：基本支出506.02万元，占82%；项目支出111万元，占18%。
三、财政拨款收支预算情况说明
叙永法院2024年财政拨款收支总预算617.02万元,比2023年财政拨款收支总预算增加590.55万元，主要原因是由于2024年预算将在职人员基础绩效和退休人员绩效补贴纳入年初预算494.83万元，新增两河法庭升级改造项目95万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：公共安全99.28万元、社会保障和就业0.7万元、卫生健康6.84万元、农林水支出510.83万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
叙永法院2024年一般公共预算当年拨款617.02万元，比2023年预算数增加590.55万元，主要原因是由于2024年预算将在职人员基础绩效和退休人员绩效补贴纳入年初预算494.83万元，新增两河法庭升级改造项目95万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全99.28万元，占16.10%；社会保障和就业0.07万元，占0.01%；医疗卫生6.84万元，占1.1%；农林水支出510.83万元，占82.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出-法院-行政运行2024年预算数为99.28万元，主要用于本院人员遗属补助、两河法庭升级改造项目等。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：2024年预算数为0.07万元，主要用于1名退休职工发放未纳入社保基金发放统筹外退休费。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出：2024年预算数为6.84万元，主要用于本院按照规定标准为职工缴纳的补充医疗保险支出。
4、农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2024年预算数为510.83万元，主要用于驻村第一书记和工作队员下村工作补助、在职人员基础绩效、离退休人员绩效补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
叙永法院2024年一般公共预算基本支出506.02万元，其中：
人员经费506.02万元，主要包括：公务员医疗补助、遗嘱补助、在职人员基础绩效、离退休人员绩效补贴等。
基本运转经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
叙永法院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
叙永法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，叙永县人民法院共有车辆21辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.公共安全支出（204）：反映政府维护社会公共安全方面的支出
4、一般行政管理事务（2040502）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.案件审判（2040504）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
6、案件执行（2040505）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
7、其他法院支出（2040599）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目绩效目标表
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部门项目支出绩效目标表 |
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部门预算批复表 |
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