目录
 
第一部分  叙永县人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分   叙永县人民法院2024年单位预算情况说明
第三部分  名词解释
 

 
第一部分  叙永县人民法院概况
 
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）叙永县人民法院职能简介。
叙永县人民法院职能简介。叙永县人民法院系国家审判机关，基本职能是通过刑事案件审判惩罚犯罪，通过民事和行政等案件的审理定纠止争，维护社会秩序，保护国家、集体和公民的财产，保护当事人的合法权益，维护社会稳定。本院主要受理：法律规定管辖的第一审案件、再审案件、执行案件（含刑事、民事、执行等）。

• 叙永县人民法院2024年重点工作。

2024年，叙永法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕党中央和省市县委决策部署，充分发挥审判职能作用，坚持服务大局、司法为民、公正司法，深化司法体制改革，推动全面从严治院治警，加快推进审判体系和审判能力现代化。
二、预算单位构成
本院是独立核算机构，其中业务庭室9个，综合部门2个，辖8个人民法庭。

 
第二部分  叙永县人民法院
2024年单位预算情况说明
 
 
 
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，叙永县人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。。叙永县人民法院2024年收支预算总数2603.94万元，比2023年收支预算总数增加188.28万元，主要原因是综合定额保障标准提高，2023年2.4万元/人/年，2024年提高到5万元/人/年。
（一）收入预算情况
叙永县人民法院2024年收入预算2603.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2603.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
叙永县人民法院2024年支出预算2603.94万元，其中：基本支出1796.94万元，占69%；项目支出807万元，占31%。
二、财政拨款收支预算情况说明
叙永县人民法院2024年财政拨款收支总预算2603.94万元，比2023年财政拨款收支总预算增加188.28万元，主要原因是综合定额保障标准提高，2023年2.4万元/人/年，2024年提高到5万元/人/年。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2603.94万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出2343.18万元、卫生健康支出71.75万元、住房保障支出189.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
叙永县人民法院2024年一般公共预算当年拨款2603.94万元，比2023年预算数增加188.28万元，主要原因是综合定额保障标准提高，2023年2.4万元/人/年，2024年提高到5万元/人/年。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2343.18万元，占90%；卫生健康支出71.75万元，占2.74%；住房保障支出189.01万元，占7.26%。

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为2343.18万元，主要用于：本院人员工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、日常公用经费等。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为59.87万元，主要用于：本院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.88万元，主要用于：本院按照规定标准为职工缴纳的补充医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为189.01万元，主要用于：本院按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
 
　四、一般公共预算基本支出情况说明
叙永县人民法院2024年一般公共预算基本支出1796.94万元，其中：
人员经费1602.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费193.97万元，主要包括：工会经费、福利费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
叙永县人民法院2024年“三公”经费财政拨款预算数××万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.98万元，公务用车购置及运行维护费20万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算增长/下降0.25%主要原因是贯彻厉行节约的原则并结合本院实际情况，决定减少公务接待费用的支出 。
2024年公务接待费计划用于接待省、市、其他区县领导干部来我院学习、交流、调研工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长/下降8.8%。主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。
单位现有公务用车21辆，其中：轿车20辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费20万元，21辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办案工作开展。
 
六、政府性基金预算支出情况说明
叙永县人民法院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
叙永县人民法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
 
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，叙永县人民法院机关运行经费财政拨款预算为688.97万元，比2023年预算增加117.69万元，增长20.60%。主要原因是综合定额保障标准提高，2023年2.4万元/人/年，2024年提高到5万元/人/年。
 
（二）政府采购情况
2024年，叙永县人民法院安排政府采购预算148.85万元，主要用于采购摩尼法庭装修工程、2个会议室装修工程、被装购置、空调等办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，叙永县人民法院共有车辆21辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年叙永县人民法院开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2603.94万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算1602.97万元；运转类项目2个，涉及预算193.97万元；特定目标类项目2个，涉及预算807万元。
 
 
 
第三部分  名词解释
 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.公共安全支出（204）：反映政府维护社会公共安全方面的支出
4、一般行政管理事务（2040502）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.案件审判（2040504）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
6、案件执行（2040505）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
7、其他法院支出（2040599）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表

叙永县人民法院2024年部门整体支出绩效目标表

叙永县人民法院2024年部门项目支出绩效目标表

叙永县人民法院2024年部门预算公开报表（部门公开）-1